**增值税普通发票负数填开操作指南**
在日常的财务管理中，有时需要开具负数发票以纠正之前的错误或进行必要的调整。以下是开具增值税普通发票负数的详细步骤，以确保操作的准确性和效率。
**一、进入负数发票管理界面**
1. 登录财务系统后，从主菜单中选择【发票管理】。 2. 在【发票管理】模块内，点击【负数发票】选项。 3. 选择【增值税普通发票负数填开】菜单项，进入负数发票填开界面。
**二、填写对应正数发票信息**
1. 在负数发票填开窗口，需要填写的是对应正数发票的【**码】与【发票号码】。 2. 核对两次输入的正数发票信息是否**一致，确保数据的准确性。 3. 确认信息无误后，点击【下一步】按钮，进入发票填开界面。
**三、系统自动调出票面信息**
1. 点击【确定】按钮后，系统会自动进入负数发票的填开界面。 2. 此时，系统会自动调出与正数发票对应的票面信息，包括**码和号码等。 3. 特别注意，备注栏会自动显示对应的蓝字发票的**码和号码，方便核对与追踪。
**四、确认并开具发票**
1. 在填开界面核对所有信息，确保无误。 2. 选择【开具】按钮进行初步确认，或选择【开具并打印】按钮直接打印发票。 3. 完成上述操作后，负数发票即成功开具。
请操作人员严格按照上述步骤进行，确保数据的准确性和操作的规范性。遇到**问题，建议及时联系系统管理员或专业技术人员进行咨询。