财务报销单据的处理流程通常是将相关单据按要求粘贴在记账凭证的后面，然后进行装订成册，作为会计档案进行保管。为了方便查阅和管理，财务人员会按照日期顺序将会计凭证进行装订，并在封面上进行标识。这些凭证会按照发生的月份顺序进行排列，并归档入库。
每个企业对会计档案的归档方式可能有所不同，但一般来说，我们会将会计档案保管多年，以便随时为会计人员或相关外部人员提供查阅。
补充说明一下财务报销单据的审核要求。通常情况下，财务报销单据的审核人员由企业自行确定。审核过程中，一般会有财务人员的签字和**领导的签字。如果涉及部门费用支出，还会有部门领导的签字。如果涉及到采购内容，则需要提供相关采购审批文件作为支持。
以上是对财务报销单据处理流程和审核要求的简要介绍。通过合理的归档和审核流程，可以确保财务报销的准确性和合规性，为企业的财务管理提供**支持。